近年來，為進一步優(yōu)化營商環(huán)境，提升企業(yè)開辦效率，降低成本，按照稅務總局統(tǒng)一部署，在進一步完善了平臺各項服務的基礎上，稅務UKey這一新的稅控設備得到了進一步推廣。那么稅務UKey在使用的過程中又該注意些什么呢？本期為大家?guī)矶悇誙Key抄報稅常見問題解答，助您輕松玩轉(zhuǎn)稅務UKey！
近年來，為進一步優(yōu)化營商環(huán)境，提升企業(yè)開辦效率，降低成本，按照稅務總局統(tǒng)一部署，在進一步完善了平臺各項服務的基礎上，稅務UKey這一新的稅控設備得到了進一步推廣。那么稅務UKey在使用的過程中又該注意些什么呢？本期為大家?guī)矶悇誙Key抄報稅常見問題解答，助您輕松玩轉(zhuǎn)稅務UKey！
Q1 問：增值稅開票軟件（稅務UKey版）為什么被鎖死，無法開票了？ 答：增值稅開票軟件（稅務UKey版）需要按月做好匯總上傳、返寫監(jiān)控操作（俗稱抄、報稅），若逾期未操作，稅務UKey將自動鎖死。 Q2 問：匯總上傳后，點擊反寫監(jiān)控系統(tǒng)為什么會出現(xiàn)“核心征管系統(tǒng)：增值稅未申報或未比對”提示，無法完成操作？ 答：出現(xiàn)此提示，可能有兩種原因： 1、增值稅未申報。“反寫監(jiān)控”前，需要先進行增值稅申報。申報之后再操作“反寫監(jiān)控”。 2、增值稅已申報，但票表比對未通過。此時需要對增值稅申報表數(shù)據(jù)進行核對，如發(fā)現(xiàn)填寫錯誤，需要對申報表進行更正。如確認表單填寫無誤，請聯(lián)系主管稅務機關進行處理。 Q3 問：稅務UKey被鎖死或出現(xiàn)上述提示，無法完成抄報稅應該怎么辦？ 答： 1、申報期限當月：請檢查本月是否存在未申報項目，如有未申報稅費種，請先完成申報后進行“返寫監(jiān)控”操作。 2、申報期限次月及之后：如已超過申報期限當月，稅務UKey將自動鎖死，您需要攜帶稅務UKey、公章等相關資料去稅務窗口辦理未辦結(jié)涉稅事項之后，由窗口工作人員為您解鎖。 Tips：稅務UKey鎖定后，您企業(yè)若同時存在逾期申報等違法違規(guī)事項，可能需要前往主管機務機關接受處理后，前臺方可給予解鎖哦！ Q4 問：正確的抄報稅流程應該怎樣操作？ 答： 1、每月月初納稅申報之前執(zhí)行匯總上傳操作 ①匯總上傳路徑：點擊“數(shù)據(jù)管理/數(shù)據(jù)管理首頁/匯總上傳”。 ②匯總上傳前準備：上報匯總前，請先確認該稅務UKey是否一直在同一電腦上開票，如果在多臺電腦上開過票，請點擊右邊“發(fā)票同步”按鈕，將稅務UKey中的發(fā)票同步到本地電腦，以確保統(tǒng)計的準確性。 2、匯總上傳后完成納稅申報 ①完成匯總上傳后，登錄安徽省電子稅務局完成納稅申報，并確保票表比對無異常。 ②納稅申報時系統(tǒng)若提示“票表比對異?！?，請根據(jù)系統(tǒng)提示檢查申報表相關欄次是否填寫正確，若檢查無誤，需聯(lián)系主管稅務機關進行處理后，方可解鎖稅控設備。 Tips：按季申報的小規(guī)模納稅人，非申報期當月的，可跳過此步直接返寫監(jiān)控。 3、納稅申報后，當月完成返寫監(jiān)控 完成增值稅申報且票表比對通過后，返回稅務UKey匯總上傳模塊，點擊返寫監(jiān)控，成功后系統(tǒng)自動將鎖定日期設置為次月。
